5.1.4 Ontwikkeling van de begroting 2018
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | Baten | Lasten | Baten Reserve | Lasten Reserve | Eindtotaal |
Programma 1: Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | |||||
000 Primaire begroting 2018 | -29.900 | 11.288 | -1.187 | 0 | -19.799 |
002/2018 septembercirculaire 2017 | -110 | 82 | 0 | 0 | -28 |
005/18 Fietspad Oude Oever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008/2018 Buitenruimte de Spil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011/2018 budgetovh 2 2017 diversen | 0 | 87 | -87 | 0 | 0 |
012/2018 1e bestuursrapportage | -213 | -903 | 0 | 0 | -1.115 |
014/2018 voorziening onderhoud gebouwen | 0 | 930 | -930 | 0 | 0 |
015/2018 meicirculaire | -725 | 837 | 0 | 0 | 112 |
016/2018 2e bestuursrapportage | -101 | 354 | -64 | 0 | 190 |
017/2018 septembercirculaire 2018 | 681 | -670 | 0 | 0 | 11 |
102/2018 administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103/2018 administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104/2018 administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112/2018 werken zonder grenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113/18 herschikking budgettten | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122/2018 herschikking budgetten | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
123/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
124/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 na wijziging | -30.370 | 12.007 | -2.250 | 0 | -20.613 |
Programma 2: Openbare orde en veiligheid | |||||
000 Primaire begroting 2018 | -26 | 1.995 | 0 | 0 | 1.969 |
012/2018 1e bestuursrapportage | -55 | 97 | 0 | 0 | 42 |
016/2018 2e bestuursrapportage | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
113/18 herschikking budgettten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
Totaal programma 2 na wijziging | -81 | 2.176 | -17 | 2.077 | |
Programma 3: Beheer openbare ruimte | |||||
000 Primaire begroting 2018 | -248 | 5.450 | -327 | 20 | 4.896 |
001/2018 IBOR aframen amendement | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 |
005/18 Fietspad Oude Oever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006/2018 extra zonnepanelen werf | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 |
011/2018 budgetovh 2017 verkoop OG | -96 | 0 | 0 | 96 | 0 |
012/2018 1e bestuursrapportage | 73 | -6 | 0 | 0 | 67 |
016/2018 2e bestuursrapportage | -184 | 72 | -18 | 125 | -5 |
105/2018 IBOR aframen naar groot onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107/2018 administratieve wijzigingen | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 |
108/2018 administratieve wijzigingen IV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117/2018 administratieve wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125/2018 Instellen stelpost bezuiniging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 na wijziging | -455 | 5.420 | -359 | 241 | 4.847 |
Programma 4: Economische zaken | |||||
000 Primaire begroting 2018 | -1.025 | 1.088 | 0 | 0 | 63 |
012/2018 1e bestuursrapportage | 109 | -109 | 0 | 0 | 0 |
016/2018 2e bestuursrapportage | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Totaal programma 4 na wijziging | -916 | 1.004 | 0 | 0 | 88 |
Programma 5: Onderwijs en vrije tijd | |||||
000 Primaire begroting 2018 | -378 | 4.732 | -309 | 0 | 4.045 |
003/2018 subs inventaris De Spil | 0 | 150 | -150 | 0 | 0 |
008/2018 Buitenruimte de Spil | 0 | 440 | -440 | 0 | 0 |
011/2018 budgetovh 2017 DNA v Dlfsn | 0 | 63 | -63 | 0 | 0 |
011/2018 budgetovh 2017 Schat v Dlfsn | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 |
012/2018 1e bestuursrapportage | -16 | 62 | 0 | 0 | 46 |
016/2018 2e bestuursrapportage | -34 | -20 | -5 | 0 | -59 |
102/2018 administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106/2018 cultuurbeleid 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108/2018 administratieve wijzigingen IV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109/2018 Cultuuredu.2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119/2018 Haalbaarheidsonderzoek bo N'leusen | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 |
119/2018 kunstobject de Spil | 0 | 70 | -70 | 0 | 0 |
121/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127/2018 corr raming krediet de Spil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 na wijziging | -428 | 5.566 | -1.106 | 0 | 4.031 |
Programma 6: Inkomensondersteuning | |||||
000 Primaire begroting 2018 | -3.665 | 5.108 | 0 | 0 | 1.443 |
011/2018 budgetoverh.'17 huisv.verg.houders | 0 | 332 | -332 | 0 | 0 |
011/2018 budgetovh 2017 Klijnsmagelden | 0 | 74 | -74 | 0 | 0 |
011/2018 budgetovh 2017 Verg.houders | 0 | 256 | -256 | 0 | 0 |
012/2018 1e bestuursrapportage | 50 | 76 | 0 | 0 | 126 |
015/2018 meicirculaire | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
016/2018 2e bestuursrapportage | -110 | -54 | 332 | 0 | 168 |
101/2018 administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108/2018 administratieve wijzigingen IV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110/2018 bijz bijst tbv kindregeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113/18 herschikking budgettten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 na wijziging | -3.725 | 5.819 | -330 | 0 | 1.764 |
Programma 7: Sociaal domein | |||||
000 Primaire begroting 2018 | -11.259 | 17.845 | -284 | 0 | 6.302 |
002/2018 sept.circ 2017 | 75 | -47 | 0 | 0 | 28 |
007/2018 Kadernota transformatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011/2018 budgetovh 2017 Thuis in Dlfsn | 0 | 70 | -70 | 0 | 0 |
012/2018 1e bestuursrapportage | -200 | 1.233 | -186 | 0 | 847 |
015/2018 meicirculaire | -292 | 5 | 0 | 0 | -287 |
016/2018 2e bestuursrapportage | -203 | -155 | -36 | 0 | -394 |
017/2018 septembercirculaire 2018 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 |
102/2018 administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108/2018 administratieve wijzigingen IV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111/2018 verv.dagbest tbv verv maatwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 na wijziging | -11.890 | 18.951 | -577 | 0 | 6.485 |
Programma 8: Duurzaamheid en milieu | |||||
000 Primaire begroting 2018 | -4.344 | 4.605 | 0 | 0 | 260 |
001/2018 Duurzaamheid amendement | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
004/2018 extra kosten plastic afval | -55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
011/2018 budgetovh 2017 Energie Neutr Ren | -155 | 285 | -130 | 0 | 0 |
012/2018 1e bestuursrapportage | -150 | 155 | 0 | 0 | 5 |
015/2018 meicirculaire | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
016/2018 2e bestuursrapportage | 59 | -228 | 0 | 0 | -169 |
104/2018 administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108/2018 administratieve wijzigingen IV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
113/18 herschikking budgettten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114/2018 Zwerfafval uit afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 na wijziging | -4.496 | 4.971 | -130 | 0 | 345 |
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||
000 Primaire begroting 2018 | -8.698 | 9.602 | -83 | 0 | 821 |
003/2018 IP40 corr. Strategische aank.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011/2018 budgetoverh.'17 omgevingswet | 0 | 34 | -34 | 0 | 0 |
011/2018 budgetovh 2017 leegst.buitengeb | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 |
012/2018 1e bestuursrapportage | -145 | 128 | 0 | 0 | -17 |
016/2018 2e bestuursrapportage | -78 | 239 | 0 | 0 | 161 |
104/2018 administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106/2018 alg kosten grex B&W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107/2018 administratieve wijzigingen | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
118/18 administratieve wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121/2018 herschikking budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 na wijziging | -8.921 | 10.030 | -134 | 0 | 975 |
Eindtotaal | -61.282 | 65.943 | -4.903 | 241 | 0 |