4.6 Incidentele baten en lasten
Incidentele bedragen exploitatie | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
LASTEN | |||
Programma 1 | |||
Burgemeesterswisseling | 30.000 | 40.665 | -10.665 |
Planning en Control, kapitaallasten | 11.000 | 11.043 | -43 |
Procesoptimalisatie (LEAN) t.l.v. ARVB | 5.000 | 295 | 4.705 |
Upgrade sharepoint | 36.000 | 10.000 | 26.000 |
Activiteiten rond gemeenteraadsverkiezingen | 15.000 | 25.906 | -10.906 |
Vastgoed (luchtfoto's) | 15.000 | 6.570 | 8.430 |
Uitwijk hosting en TPM | 18.000 | 3.553 | 14.447 |
Kapitaallasten uitvoering Wet Woz | 15.000 | 15.000 | 0 |
Visie op dienstverlening | 8.000 | 7.488 | 512 |
Hertaxatie gemeentelijke eigendommen/onderwijsgebouwen | 10.000 | 7.260 | 2.740 |
Gemeentelijke website | 28.000 | 11.504 | 16.496 |
Kosten opstellen bedrijfsinformatieplan | 35.000 | 22.063 | 12.937 |
Meerwerk accountantskosten | 6.000 | 6.500 | -500 |
Opleiding tbv Transformatie | 30.000 | 15.002 | 14.998 |
Verbouw MO tlv reserve | 29.000 | 27.567 | 1.433 |
Wijzigingen BBV tlv reserve | 40.000 | 40.000 | 0 |
Reisleider tlv reserve | 43.650 | 43.650 | 0 |
Toevoeging voorziening onderhoud gebouwen | 930.000 | 930.000 | 0 |
Programma 3 | |||
Aankoop duurzame goederen | 44.000 | 35.756 | 8.244 |
Participatiebeleid integraal beheer openbare ruimte | 15.000 | 13.971 | 1.029 |
Vechtdalverbinding (N340-N377) | 40.000 | 9.280 | 30.720 |
Kosten verkopen groenstroken | 72.000 | 90.539 | -18.539 |
Herstel deel kade | 18.000 | 17.995 | 5 |
Aanschaf electr. Auto Cleanteam | 26.000 | 0 | 26.000 |
Lasten ivm verkoop snippergroen storting in reserve | 241.000 | 268.141 | -27.141 |
Programma 5 | |||
Subsidie zwembad Heidepark | 7.000 | 7.000 | 0 |
Cultuurbeleid 2018-2020 | 152.800 | 79.763 | 73.037 |
De Spil | 150.000 | 424.000 | -274.000 |
Buitenruimte De Spil | 440.000 | 313.874 | 126.126 |
Haalbaarheidsonderzoek bo Nieuwleusen tlv reserve | 45.000 | 0 | 45.000 |
Kunstwerk buitenruimte de Spil tlv reserve | 70.000 | 0 | 70.000 |
Programma 7 | |||
Consultatiebureaus | 80.000 | 77.118 | 2.882 |
EB hulp bij huishouden | 67.000 | 67.000 | 0 |
Preventieve gezondheidszorg | 80.000 | 40.000 | 40.000 |
Laaggeletterdheid | 47.400 | 47.400 | 0 |
Uitproberen slimme leeftechnologie | 40.000 | 40.000 | 0 |
Suite voor Sociale Regie | 25.000 | 28.120 | -3.120 |
Programma 8 | |||
Verduurzaming gebouwen | 65.000 | 65.000 | 0 |
Omgevingsdienst | 130.500 | 130.500 | 0 |
Energieneutraal renoveren | 200.000 | 72.730 | 127.270 |
Totaal lasten | 3.360.350 | 3.052.253 | 308.097 |
Incidentele bedragen exploitatie | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|
BATEN | |||
Programma 1 | |||
Progr.dienstverl.kst procesoptimalisatie (LEAN) t.l.v. ARVB | 5.000 | 295 | 4.705 |
Website tlv reserve | 18.000 | 11.504 | 6.496 |
Verbouw MO tlv reserve | 29.000 | 27.567 | 1.433 |
Wijzigingen BBV tlv reserve | 40.000 | 40.000 | 0 |
Reisleider tlv reserve | 43.650 | 43.650 | 0 |
Transformatie tlv reserve | 20.000 | 5.002 | 14.998 |
Storting in reserve tgv voorziening gebouwen | 930.000 | 930.000 | 0 |
Programma 3 | |||
Extra lasten tbv verkoop snippergroen tlv reserve | 72.000 | 93.534 | -21.534 |
Programma 5 | |||
Cultuurbeleid 2018-2020 t.l.v. ARVB | 152.800 | 79.763 | 73.037 |
Schat van Dalfsen tlv reserve | 25.000 | 23.430 | 1.570 |
De Spil tlv reserve | 150.000 | 424.000 | -274.000 |
Buitenruimte De Spil tlv resere | 440.000 | 313.874 | 126.126 |
Haalbaarheidsonderzoek bo Nieuwleusen tlv reserve | 45.000 | 0 | 45.000 |
Kunstwerk buitenruimte de Spil tlv reserve | 70.000 | 0 | 70.000 |
Programma 6 | |||
Vergunninghouders | 256.000 | 151.000 | 105.000 |
Klijnsmagelden | 74.000 | 74.000 | 0 |
Programma 7 | |||
Consultatiebureaus t.l.v. ARVB | 90.000 | 77.118 | 12.882 |
EB hulp bij huishouden t.l.v. Res. Sociaal Domein | 67.000 | 67.000 | 0 |
Preventieve gezondheidszorg t.l.v. Res. Sociaal Domein | 80.000 | 40.000 | 40.000 |
Laaggeletterdheid t.l.v. Res. Sociaal Domein | 47.400 | 47.400 | 0 |
Uitproberen slimme leeftechnologie | 40.000 | 40.000 | 0 |
Thuis in Dalfsen | 70.000 | 70.000 | 0 |
Inzet personeel tlv res Sociaal Domein | 182.400 | 170.600 | 11.800 |
Programma 8 | |||
Warmteactie | 130.000 | 77.800 | 52.200 |
Programma 9 | |||
Omgevingswet | 34.000 | 34.000 | 0 |
Leegstand | 17.000 | 0 | 17.000 |
Totaal baten | 3.128.250 | 2.841.537 | 286.713 |