4.14 Taakvelden
Als gevolg van de wijzigingen van het BBV zijn gemeenten verplicht om een zogeheten 'Taakvelden'
overzicht bij de begroting te voegen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld
zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen grotendeels gelijk op met de programma's maar een één op één aansluiting is niet te maken. Op basis van de ingerichte grootboekstructuur worden kosten en opbrengsten toegerekend aan een programma. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.
Bedragen x € 1.000
Begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil Begroting | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||
0.1 | Bestuur | -1.300 | 56 | -1.244 | -1.396 | 56 | -1.341 | -1.394 | 53 | -1.341 | 2 | -2 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.187 | 1.187 | 2.250 | 2.250 | 2.222 | 2.222 | -28 | -28 | |||||||||
0.10 | Mutaties reserves | -20 | 327 | 307 | -241 | 359 | 118 | -268 | 314 | 46 | -27 | -45 | -72 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 309 | 309 | 1.106 | 1.106 | 1.062 | 1.062 | -44 | -44 | |||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 130 | 130 | 78 | 78 | -52 | -52 | |||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 83 | 83 | 134 | 134 | -800 | 323 | -477 | -800 | 189 | -611 | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | -263 | -263 | -263 | -263 | |||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 330 | 330 | 225 | 225 | -105 | -105 | |||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
0.2 | Burgerzaken | -1.275 | 451 | -824 | -1.338 | 475 | -863 | -1.367 | 557 | -810 | -29 | 82 | 53 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -10 | 25 | 16 | -35 | 25 | -9 | -26 | 60 | 35 | 9 | 35 | 44 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -357 | 274 | -83 | -364 | 240 | -124 | -337 | 238 | -99 | 26 | -2 | 25 | |||||
0.4 | Overhead | -7.736 | 594 | -7.143 | -8.892 | 531 | -8.361 | -8.906 | 540 | -8.366 | -14 | 9 | -5 | |||||
0.5 | Treasury | -90 | 689 | 599 | -145 | 760 | 615 | -146 | 762 | 616 | -1 | 2 | 1 | |||||
0.61 | OZB woningen | -230 | 3.328 | 3.098 | -230 | 3.388 | 3.158 | -226 | 3.399 | 3.173 | 4 | 11 | 15 | |||||
0.62 | OZB niet-woningen | -119 | 1.806 | 1.687 | -119 | 1.946 | 1.827 | -110 | 1.946 | 1.836 | 9 | 9 | ||||||
0.64 | Belastingen overig | -9 | 167 | 158 | -9 | 158 | 149 | -10 | 160 | 151 | -1 | 3 | 2 | |||||
0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 22.393 | 22.393 | 22.634 | 22.634 | 22.847 | 22.847 | 213 | 213 | |||||||||
0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds (sociaal domein) | 10.817 | 10.817 | 11.045 | 11.045 | 11.045 | 11.045 | |||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -244 | -244 | -7 | -7 | 7 | 7 | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.736 | -1.736 | -1.812 | 66 | -1.747 | -1.820 | 72 | -1.747 | -7 | 7 | |||||||
1.10 | Mutaties reserves | 284 | 284 | 577 | 577 | 512 | 512 | -65 | -65 | |||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -260 | 26 | -233 | -363 | 15 | -348 | -341 | 19 | -321 | 23 | 4 | 27 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.981 | 83 | -2.898 | -3.055 | 157 | -2.898 | -2.696 | 144 | -2.552 | 359 | -13 | 346 | |||||
2.3 | Recreatieve havens | -35 | 9 | -26 | -53 | 9 | -44 | -66 | 14 | -52 | -13 | 6 | -7 | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | |||||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -992 | 992 | -873 | 873 | -1.203 | 1.478 | 275 | -330 | 605 | 275 | |||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -4 | 8 | 4 | -4 | 8 | 4 | -5 | 8 | 3 | -2 | 1 | -1 | |||||
3.4 | Economische promotie | -80 | -80 | -72 | -71 | -80 | -80 | -9 | -9 | |||||||||
3.4 | Economische promotie | 143 | 143 | 182 | 182 | 189 | 189 | 7 | 7 | |||||||||
3.4 | Economische promotie | -10 | 10 | -8 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -98 | -98 | -92 | -92 | -92 | -92 | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -646 | -646 | -703 | -703 | -661 | 1 | -660 | 41 | 1 | 43 | |||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.078 | 165 | -913 | -1.089 | 181 | -908 | -1.058 | 201 | -857 | 31 | 20 | 51 | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -184 | -184 | -207 | -207 | -202 | 11 | -191 | 6 | 11 | 16 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.425 | 177 | -1.248 | -2.037 | 211 | -1.826 | -2.262 | 206 | -2.056 | -225 | -5 | -230 | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -400 | 36 | -365 | -572 | 36 | -536 | -410 | 36 | -374 | 162 | 162 | ||||||
5.4 | Musea | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -32 | 9 | -23 | -32 | 9 | -23 | -27 | 10 | -17 | 5 | 1 | 6 | |||||
5.6 | Media | -668 | -668 | -643 | -643 | -643 | -643 | |||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -25 | 11 | -14 | -35 | 11 | -24 | -13 | 4 | -9 | 22 | -6 | 16 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.434 | 156 | -2.279 | -2.312 | 289 | -2.023 | -2.417 | 328 | -2.089 | -105 | 39 | -66 | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 14 | 14 | -339 | -339 | -238 | 5 | -234 | 101 | 5 | 105 | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -152 | -152 | -151 | -151 | -150 | -150 | 1 | 1 | |||||||||
6.1 | Parkeren | 8 | 8 | -8 | -8 | |||||||||||||
6.2 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.050 | -2.050 | -2.134 | 18 | -2.116 | -1.953 | 31 | -1.922 | 181 | 13 | 194 | ||||||
6.2 | Wijkteams | -1.132 | -1.132 | -1.255 | -1.255 | -1.377 | 11 | -1.366 | -122 | 11 | -111 | |||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -4.979 | 3.665 | -1.314 | -5.362 | 3.725 | -1.637 | -5.403 | 3.846 | -1.558 | -42 | 121 | 79 | |||||
6.4 | Begeleidende participatie | -4.465 | -4.465 | -4.535 | 328 | -4.207 | -4.957 | 401 | -4.556 | -423 | 73 | -349 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -948 | 200 | -748 | -889 | 200 | -689 | -726 | 86 | -640 | 163 | -114 | 49 | |||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -805 | 26 | -779 | -904 | 18 | -886 | -1.127 | 33 | -1.094 | -224 | 15 | -209 | |||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.825 | 200 | -2.625 | -2.814 | 250 | -2.564 | -3.000 | 764 | -2.236 | -186 | 514 | 328 | |||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -143 | -143 | -118 | -118 | -127 | -127 | -9 | -9 | |||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -4.470 | -4.470 | -5.304 | 7 | -5.297 | -6.004 | 6 | -5.998 | -700 | -1 | -701 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -1.151 | 16 | -1.135 | -1.117 | 16 | -1.101 | -1.024 | 16 | -1.007 | 93 | 94 | ||||||
7.2 | Riolering | -1.269 | 1.515 | 245 | -1.219 | 1.465 | 245 | -1.193 | 1.437 | 244 | 26 | -27 | -1 | |||||
7.3 | Afval | -2.032 | 2.598 | 566 | -2.015 | 2.581 | 566 | -2.049 | 2.621 | 572 | -34 | 39 | 6 | |||||
7.4 | Milieubeheer | -1.082 | -1.082 | -1.501 | 219 | -1.282 | -1.118 | 123 | -995 | 383 | -96 | 287 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -221 | 232 | 11 | -236 | 232 | -4 | -235 | 238 | 3 | 1 | 7 | 8 | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.070 | 115 | -955 | -1.243 | 184 | -1.059 | -1.400 | 228 | -1.172 | -157 | 44 | -113 | |||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven-terreinen) | -7.782 | 7.782 | -7.896 | 7.896 | -6.200 | 6.728 | 527 | 1.696 | -1.169 | 527 | |||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -693 | 781 | 88 | -823 | 821 | -2 | -883 | 931 | 48 | -60 | 110 | 50 | |||||
Saldo van baten en lasten | -61.805 | 61.733 | -71 | -66.677 | 66.184 | -493 | -67.104 | 66.601 | -503 | -427 | 417 | -10 | ||||||