Het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie laat een voordeel zien van € 105.000 en is als volgt te verklaren:

Vreemdelingen
Volgens het uitwerkingsakkoord ‘verhoogde asielinstroom vergunninghouders’ is voor de vergunninghouders die in 2016 en 2017 zijn gehuisvest, een bedrag van € 4.430 per vergunninghouder  overgemaakt via het gemeentefonds. Deze middelen zijn bedoeld voor alle kosten die de gemeente maakt door de grotere instroom van vergunninghouders en in het bijzonder voor kosten voor participatie en integratie. Deze middelen zijn incidenteel. De kosten die gemaakt worden voor de groep vergunninghouders die de afgelopen jaren naar Dalfsen zijn gekomen, beperken zich echter niet tot één of twee jaar, maar spreiden zich over meerdere jaren uit.
Het restant budget van € 105.000 stellen wij voor over te hevelen naar 2019-2020.

Het taakveld Inkomensregelingen laat een voordeel zien van € 79.000 en is als volgt te verklaren:

Tegemoetkoming chronisch zieken
Het product bevat drie regelingen:

• tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
• bijdrage in de premie aanvullende ziektekostenverzekering
• deelname in collectieve overeenkomst bij Zilveren Kruis

Begroot is € 140.000 en realisatie € 188.539. De drie regelingen kennen een stijgende lijn in het aantal toekenningen/deelnemers en dus ook de uitgaven.

Kindregelingen
In 2018 waren extra middelen toegekend in verband met het opzetten van de kindregeling. Deze middelen zijn niet geheel uitgegeven (€ 33.000). Een aantal activiteiten is doorgeschoven naar 2019. Bijvoorbeeld de voorlichtingscampagnes op de scholen. Een andere verklaring voor het voordeel is dat de kindregeling is ingevoerd op 1 mei 2018. De ouders/kinderen hebben in 2019 dus nog vier maanden om hun tegoed van € 400 te besteden. Er is in totaal voor € 89.600 toegekend waarvan € 64.523 in 2018 is gedeclareerd. Totaal voordeel € 58.000.

BBZ  
Het verschil bij de Bijstand Zelfstandigen is voor 2018 te verklaren door lagere inkomsten. De verhaalsontvangsten zijn lager dan begroot. Ten opzichte van 2017 zijn deze ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. Er is niet zozeer sprake van een daling in de ontvangsten. Daarnaast zijn er minder BBZ aanvragen dan vooraf begroot. De opbrengsten daarvan zijn daarom ook lager dan vooraf geraamd. Tezamen een nadeel van € 47.000

Bijzondere bijstand
Uitkeringen levensonderhoud, waarbij verwacht wordt dat cliënten op termijn over vermogen gaan beschikken, worden verstrekt als leenbijstand verantwoord in de bijzondere bijstand.
Als door omstandigheden het verwachte vermogen er niet komt, wordt met terugwerkende kracht een belaste uitkering Participatiewet verstrekt waarmee allereerst de verstrekte leenbijstand wordt afgelost.
In 2018 zijn er cliënten in deze situatie, waarbij het gaat om verstrekte leenbijstand over meerdere jaren, welke dit jaar zijn omgezet. Dit is te zien als uitgaven bij de Participatiewet en als ontvangst (€ 95.000) bij de bijzondere bijstand.

Het resterende voordeel zit in de apparaatskosten, deze worden centraal toegelicht in programma 1.

Het taakveld Mutaties reserves laat een nadeel zien van € 105.000 en is als volgt te verklaren:

Mutaties reserves
Bij de jaarrekening 2017 heeft er budgetoverheveling plaatsgevonden voor de integratie van vergunninghouders. In 2018 hebben we hiervoor € 151.000 uitgegeven.
De kosten die gemaakt worden voor de groep vergunninghouders die de afgelopen jaren naar Dalfsen zijn gekomen, beperken zich echter niet tot één of twee jaar, maar spreiden zich over meerdere jaren uit.
Het restant budget van € 105.000 stellen wij voor over te hevelen naar 2019-2020.