Het taakveld Openbare orde en veiligheid laat een voordeel zien van € 27.000 en is als volgt te verklaren:
Overige beschermende maatregelen
Betreft kosten Dierengeneeskunde destructie 2016 t/m 2018. De kosten bedragen gemiddeld € 3.500 per jaar en zijn niet geraamd in de begroting. Met ingang van de zomer van 2019 nemen wij afscheid van deze partij en wordt de taak in eigen beheer uitgevoerd.
APV / Politiezaken
In verband met de aanstelling van de projectleider RCIV (Regionaal Coördinatiepunt Integrale veiligheid) vanaf 1 september 2018 zijn de kosten over de periode januari t/m augustus niet in rekening gebracht.
THV taken BOA's
In 2018 zijn de THV taken BOA's uitbesteed aan een externe partij namelijk City360. Wegens o.a. enkele ziekteperioden van inhuurkrachten en onvoldoende beschikbare vervanging van City360 zijn er minder uren ingezet dan begroot en dus minder in rekening gebracht. Onze eigen BOA, die de externe BOA's aanstuurt van City360 heeft in 2018 enkele taken op zich genomen bovenop zijn eigen takenpakket. Dit levert een voordeel op van € 8.000.
Bijzondere wetgeving en APV
Er is in totaal € 30.000 beschikbaar voor toezicht op de Drank- en Horecawet. Dit is in de begroting verdeeld (2 x € 15.000) over twee programma's (2 en 8). In 2018 zijn alle lasten geboekt in programma 8, zodat de bestedingen bij elkaar staan. In de jaarrekening levert dit in programma 8 budgettechnisch geen probleem op. Echter, in dit programma (2) ontstaat daarmee wel een voordeel van € 15.000. Bij de 1e bestuursrapportage 2019 zullen de beide budgetten worden samengevoegd in het juiste programma.
Daarnaast is er sprake van een hogere opbrengst leges van € 4.000.
Apparaatskosten PD en OR Openbare Orde en Veiligheid
Betreft afwijkingen op de loonkosten tot een bedrag van € 11.000 nadelig. Deze wordt centraal in programma 1 toegelicht.
