Het taakveld Burgerzaken laat een voordeel zien van € 53.000 en dat is als volgt te verklaren:

Documenten en uittreksels                     
Het aantal aanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen is te laag geraamd. Jaarlijks fluctueert het aantal aanvragen. Omdat de administratie van de reisdocumenten wordt bijgehouden in de Basisregistratie personen is redelijk in te schatten hoeveel documenten jaarlijks aan vervanging toe zijn. De rijbewijzen worden niet geregistreerd in de BRP maar bij de Rijksdienst voor wegverkeer. Hierdoor is moeilijker in te schatten hoeveel aanvragen er jaarlijks komen. Omdat er meer documenten zijn aangevraagd dan geraamd is de legesopbrengst € 45.000 hoger dan geraamd. Hier staat tegenover dat de afdracht van de rijksleges ook hoger is. Per saldo een overschot van
€ 8.000.

Apparaatskosten Publieksdienstverlening Burgerzaken         
Voor 2018 waren extra middelen gereserveerd voor hogere uitgaven voor licenties software. Deze middelen bleken uiteindelijk niet nodig. Voor begroting 2019 e.v. is hier al rekening mee gehouden en is een lager bedrag opgenomen. Voordeel € 44.000.

Het taakveld Algemene uitkering gemeentefonds laat een voordeel zien van € 213.000 en is als volgt te verklaren:

Uitkeringen gemeentefonds
Na ontvangst van de septembercirculaire hebben wij de aanpassing in verband met de lagere bijdrage van het Rijk (trap op en trap af) verwerkt in de begroting. Daarbij konden wij nog geen rekening houden met de bijstelling van de maatstaven. Bijstelling van die maatstaven over de voorgaande jaren heeft een positief effect op de jaarrekening van € 125.000. Voor 2018 is het positief effect bijna
€ 90.000.

Het taakveld Mutaties reserves laat een nadeel zien van € 28.000 en is als volgt te verklaren:

Afwijkingen

1. Voor Lean was € 5.000 begroot, de werkelijke kosten bedroegen € 300 waardoor er sprake is van een lagere onttrekking aan de reserve van € 4.700.

2. Update www.dalfsen.nl / Website. Hier is sprake van lagere kosten en daardoor een lagere onttrekking aan de reserve. Zie hiervoor ook de toelichting bij het onderdeel "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren", onderdeel A in het hoofdstuk Bijlagen (voordeel € 6.500 waarbij geen rekening is gehouden met inzet uren).

3. Verbouw Maatschappelijke Ondersteuning (MO). Bij de jaarrekening 2017 is het restant budget ad. € 29.000 overgeheveld naar 2018. De kosten zijn in 2018 € 1.400 lager uitgevallen dan geraamd, waardoor er ook € 1.400 minder is onttrokken aan de reserve.

4. Voor de Transformatie MO is bij de 2e bestuursrapportage extra geld beschikbaar gesteld, dat deels gedekt werd uit de reserve sociaal domein. De opleidingskosten zijn lager geweest dan verwacht, omdat er vertraging in het proces is opgetreden door vertrek van de manager. Daardoor is de onttrekking aan de reserve ook lager.

Geen toelichting, de extra inkomsten zijn gering.

Geen toelichting, de extra inkomsten zijn gering.

In programma 1 onder de totale salariskosten analyseren wij de afwijking op de totale salariskosten van het vaste- en tijdelijke personeel en de gedetacheerden.

Zoals in bovenstaand overzicht vermeld is er een nadeel op de totale personeelskosten van € 395.000. De totale personeelskosten bestaan uit salariskosten vast personeel, kosten personeel van derden (inhuur), variabele salarisvergoedingen, reiskosten, overwerk, vacaturegelden en detacheringsgelden.

Het totaal van de loonkosten van vast personeel is begroot op ruim 13 miljoen. Hierop is een onderschrijding gerealiseerd van € 80.000. Daar kunnen wij bij optellen de extra inkomsten die wij verkregen hebben door detachering van personeel € 29.000. Totaal dus een voordeel van € 109.000. Door de uitbetaling van de HR21 (met terugwerkende kracht) is het verwachte voordeel op salarissen € 54.000 lager.

De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt doordat wij meer hebben moeten inhuren dan we hebben voorzien. In totaal € 504.000.
Als verklaring hiervoor dragen wij aan dat wij extra inzet hebben gepleegd voor bestemmingsplannen en bouwvergunningen € 98.000, achterstanden in werkzaamheden bij de toegang en het omzetten van indicaties € 104.000, er is € 41.000 extra inzet geweest voor de zwembaden en de passantenhaven in verband met het mooie weer, extra inzet € 38.000 in verband met het vertrek van de eenheidsmanager MO, extra inzet in verband met activiteiten voor statushouders € 67.000, extra inzet in verband met vertrek diverse medewerkers bedrijfsvoering € 108.000. Inzet van de cultuurmakelaar, € 25.000, gedekt door provinciale subsidies. Door diverse overschrijdingen op geraamde inhuurbudgetten ontstaat een nadeel van € 23.000.