Formatie

Fte per 1.000 inwoners

peildatum: 1 januari 2018

Eigen gegevens

6,9

n.b.

n.b.

Het betreft de formatie van de gemeente Dalfsen, dus exclusief Stichting Dalfsen Werkt. Ter vergelijk met de indicator bezetting: op peildatum 1 januari 2017 was het aantal fte per 1.000 inwoners 6,8.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2018

Eigen gegevens

6,6

n.b.

n.b.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Realisatie 2018

Eigen begroting

635

n.b.

n.b.

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen

Realisatie 2018

Eigen begroting

20

n.b.

n.b.

* Dit percentage is relatief hoog als gevolg van een verschuiving van middelen vanuit de salarispost naar de post ‘personeel van derden’. Dit als gevolg van ziekteverzuim, zwangerschapsverlof, detachering van personeel, ontstane vacatures en hoge werkdruk. Voorts is een deel van de inhuur te relateren aan de extra taken die op de eenheid maatschappelijke ondersteuning zijn afgekomen (dekking uit reserve sociaal domein en de middelen beschikbaar gesteld voor het projectplan re-integratie 2017-2018).

Overhead

% van totale lasten

Realisatie 2018

Eigen begroting

12,7%

n.b.

n.b.