Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil Begroting | ||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Cultureel erfgoed | -32 | 9 | 9 | -32 | 9 | -23 | -27 | 10 | -17 | 5 | 1 | 6 | |||||
Openbaar groen & openluchtrecr | -25 | 11 | 11 | -35 | 11 | -24 | -13 | 4 | -9 | 22 | -6 | 16 | |||||
Ruimtelijke ordening | -1.070 | 115 | 115 | -1.243 | 184 | -1.059 | -1.400 | 228 | -1.172 | -157 | 44 | -113 | |||||
GREX (niet bedrijventerreinen) | -7.782 | 7.782 | 7.782 | -7.896 | 7.896 | -6.200 | 6.728 | 527 | 1.696 | -1.169 | 527 | ||||||
Wonen en bouwen | -693 | 781 | 781 | -823 | 821 | -2 | -883 | 931 | 48 | -60 | 110 | 50 | |||||
Saldo van baten en lasten | -9.602 | 8.698 | -904 | -10.030 | 8.921 | -1.109 | -8.524 | 7.901 | -623 | 1.506 | -1.020 | 486 | |||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 83 | 83 | 0 | 134 | 134 | 0 | 323 | 323 | 0 | 189 | 189 |
Resultaat | -9.602 | 8.781 | -821 | -10.030 | 9.055 | -975 | -9.324 | 8.224 | -1.100 | 706 | -831 | -125 |
|---|
Cultureel erfgoed
Openbaar groen & openluchtrecreatie
Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening | -113.000 | N |
|---|
Het taakveld Ruimtelijke ordening laat een nadeel zien van € 113.000 en is als volgt te verklaren:
Bestemmingsplannen
Doordat er meer initiatieven zijn opgenomen in het 5e verzamelplan Buitengebied dan in 2017 zijn de baten hoger dan voorzien. Verder zijn er ook losse procedures geweest waarvoor leges zijn betaald. Ook is er gestart met het 1e verzamelplan Kernen waar een viertal plannen in zijn opgenomen en leges voor zijn ontvangen. Hier tegenover staat dat er extra kosten zijn gemaakt voor de inhuur van personeel.
Kosten
Door het vestigen van o.a. wet voorkeursrecht gemeenten zijn er extra kosten voor advisering door derden, kosten voor bijeenkomsten gemaakt die van tevoren niet bekend waren.
Voor het inrichten van de openbare ruimte bij een tweetal projecten (Kerkstraat) die in eerste instantie door de crisis lang stil hebben gelegen en later wel zijn gerealiseerd, zijn daardoor later dan verwacht kosten gemaakt en in rekening gebracht.
Omgevingswet
De startnotitie Omgevingsvisie is in eigen beheer ontwikkeld volgens de scrum methodiek. Hiervoor zijn geen externe kosten gemaakt. Daarnaast is een experiment bestemmingsplan verbrede reikwijdte met thema sociaal (oefenen met omgevingsplan) uitgesteld naar 2019. Er is voor een bedrag van € 25.000 budgetoverheveling aangevraagd om in te zetten op Breinkennis OCO en participatie Omgevingsvisie ism Missie en Visie.
GREX (niet bedrijventerreinen)
GREX (niet bedrijventerreinen) | 527.000 | V |
|---|
Het taakveld Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) laat een voordeel zien van € 527.000 en is als volgt te verklaren:
De resultaten vanuit de MPG 2019 laten een positief beeld zien. Op basis van de MPG 2019 is een tussentijdse resultaat gerealiseerd van € 594.000. Winstname moet plaatsvinden op basis van de voortgang van het project. Andere afwijkingen zijn te vinden in het toerekenen van de rente en de uren aan de grondexploitaties.
Wonen en bouwen
Wonen en bouwen | 50.000 | V |
|---|
Het taakveld Wonen en bouwen laat een voordeel zien van € 50.000 en is als volgt te verklaren:
Omgevingsvergunning bouwen
Op basis van het in december 2017 vastgestelde programma uitvoering VTH-taken 2018 zijn de aantallen van de te verwachten omgevingsvergunningen met een bouwactiviteit voor het jaar 2018 geraamd. Dit gaat op basis van meerdere bouwcategorieën met verschillende bouwkosten. De werkelijke aantallen vallen in 2018 in enkele categorieën hoger uit dan geraamd. Hieronder het overzicht van de geraamde en werkelijke aantallen:
Omgevingsvergunningen met bouwactiviteit | aantal geraamd 2018 | werkelijk aantal 2018 |
tot € 100.000 | 150 | 152 |
vanaf € 100.000 tot € 1 mln | 60 | 74 |
vanaf € 1 mln | 4 | 10 |
overig | 115 | 100 |
Totaal | 329 | 336 |
Geconcludeerd kan worden dat in de categorie bouwkosten vanaf € 100.000 tot € 1 miljoen, 14 omgevingsvergunningen meer zijn binnengekomen dan gepland en 6 extra grootschalige bouwprojecten met bouwkosten vanaf € 1 miljoen. Dit zijn de categorieën waar hoge legesopbrengsten tegenover staan. Vandaar het totale voordeel baten omgevingsvergunning bouwen van € 116.540. De bouwprojecten vanaf € 1 miljoen euro zijn o.a. 4 grootschalige woningbouwprojecten in de Westerbouwlanden, het Waterfront en nieuwe uitbreidingslocatie Oosterdalfsen. Daar komen 6 grootschalige nieuwbouwprojecten van bedrijven bij zoals o.a. enkele zonneparken en nieuwe bedrijfsgebouwen met kantoren.
App.kst PD wonen en bouwen
Voor het uitvoeren van de vergunningverlening m.b.t. bouwen is extra personeel ingehuurd en was er sprake van ziektevervanging. Dit heeft geleidt tot hogere kosten. Daartegenover zijn er meer leges ontvangen (zie hierboven).
Toezicht en handhaving bouwen
Er zijn geen baten toezicht & handhaving bouwen ontvangen (nadeel € 14.000), omdat er geen last onder dwangsommen in 2018 zijn opgelegd die uiteindelijk geïnd zijn. Voor 2019 e.v. zijn deze overige baten Toezicht & handhaving bouwen daarom ook naar beneden bijgesteld omdat de meeste handhavingszaken zich op den duur oplossen waarbij het niet (meer) noodzakelijk is om de dwangsommen te innen. In 2018 hebben wij daarbij een aantal keer proceskosten moeten vergoeden i.v.m. het verloop van bepaalde bezwaar- en beroepszaken (nadeel € 5.000).
Mutaties reserves
Mutaties reserves | -611.000 | N |
|---|
Het taakveld Mutaties reserves laat een nadeel zien van € 611.000 en is als volgt te verklaren:
Mutaties reserves
De onttrekking voor Leegstand (€ 17.000) heeft niet plaatsgevonden. Daarnaast wordt er per saldo € 594.000 toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar vanuit de Grondexploitaties.